2016年市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表-項(xiàng)目基本信息

市級(jí)部門(mén)（單位）：徐州市科協(xié)

單位主要負(fù)責(zé)人：簽章

項(xiàng)目編號(hào)

109001ZXZJ2016LIBD0001

項(xiàng)目名稱(chēng)

科普經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目依據(jù)

有

項(xiàng)目總金額

145萬(wàn)元

經(jīng)費(fèi)來(lái)源

財(cái)政撥款

項(xiàng)目起始時(shí)間

2016

項(xiàng)目終止時(shí)間

2016

具體執(zhí)行開(kāi)始時(shí)間

1月

項(xiàng)目屬性

延續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目狀態(tài)（專(zhuān)項(xiàng)）

納入預(yù)算

項(xiàng)目類(lèi)型

發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目

項(xiàng)目級(jí)次

市級(jí)發(fā)展項(xiàng)目

項(xiàng)目特征

經(jīng)常性項(xiàng)目

是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目

否

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)目錄

科普知識(shí)的普及與推廣

是否民辦實(shí)事項(xiàng)目

否

單位地址

市行政中心東綜合樓A區(qū)五樓

聯(lián)系電話(huà)

80805005

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

黃娟

郵政編碼

221018

歸口科室

[12]教科文處

             2016年市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表-績(jī)效目標(biāo)情況

一、申請(qǐng)預(yù)算的必要性和可行性

1、立項(xiàng)依據(jù)：

1、《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》；2、中共徐州市委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新時(shí)期科協(xié)工作的意見(jiàn)》（徐委發(fā)[2010]40號(hào)）

2、實(shí)施條件：

不涉及發(fā)改委等立項(xiàng)審批

3、立項(xiàng)可行性：

    科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是徐州市市級(jí)發(fā)展項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)由市科協(xié)來(lái)掌握和使用，屬于經(jīng)常性項(xiàng)目，當(dāng)年立項(xiàng)當(dāng)年完成。符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃、中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。擬采取以下工作措施：1、圍繞市委市政府中心任務(wù)，開(kāi)展28屆科普宣傳周和2016年全國(guó)科普日活動(dòng)，助推徐州經(jīng)濟(jì)發(fā)展。  2、開(kāi)展社區(qū)科普益民計(jì)劃，完成市區(qū)社區(qū)科普大學(xué)建成率90%，科普志愿者達(dá)3.8萬(wàn)人，省以上科普基地30個(gè)。 3、加強(qiáng)“四位一體”科普宣傳力度，力爭(zhēng)科普網(wǎng)站年點(diǎn)擊率突破20萬(wàn)人次，科普手機(jī)報(bào)年發(fā)送約4萬(wàn)人次，創(chuàng)新科普動(dòng)漫宣傳片52期，覆蓋人群2000萬(wàn)人次，發(fā)布科普微信144條。4、開(kāi)展青少年科技創(chuàng)新大賽。5、認(rèn)真研究論證，合理安排資金投向。編制科普經(jīng)費(fèi)子項(xiàng)目名稱(chēng)，用途，實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，資金撥付計(jì)劃，列入預(yù)算并進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)，待批復(fù)下達(dá)后具體實(shí)施。 6、加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，轉(zhuǎn)賬管理、專(zhuān)款使用。嚴(yán)把資金使用關(guān)，支出質(zhì)量關(guān)。確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整，無(wú)重大違規(guī)行為。   

二、部門(mén)職責(zé)

部門(mén)職責(zé)：

    按照國(guó)家、省和市有關(guān)科普工作的方針、政策、規(guī)劃，制定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施；廣泛開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù)；指導(dǎo)科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)、管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作。

三、工作活動(dòng)

工作活動(dòng)：

2016年科普經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于全市科普宣傳、學(xué)術(shù)交流、青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)。

四、上年績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、預(yù)期目標(biāo)：

    科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目145萬(wàn)元，計(jì)劃于2015年1月實(shí)施，預(yù)期2015年12月完成。2015年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：創(chuàng)建全國(guó)科普示范縣（市）區(qū)2家；科普志愿者服務(wù)參加人數(shù)3.5萬(wàn)人；召開(kāi)科技論壇1次、開(kāi)展科技咨詢(xún)活動(dòng)10次；開(kāi)展青少年科技創(chuàng)新大賽1次；開(kāi)展第十一屆青少年科技競(jìng)賽4次系列活動(dòng)；召開(kāi)第27界全國(guó)科普周活動(dòng)1次，預(yù)計(jì)受眾5000人；召開(kāi)2015年科普日活動(dòng)1次，預(yù)計(jì)受眾2000人；進(jìn)行科普“六進(jìn)”活動(dòng)10次；評(píng)選科學(xué)教育特色學(xué)校12家、創(chuàng)建社區(qū)科普館10個(gè)；制作科普動(dòng)漫、微信53期；進(jìn)行科普動(dòng)漫、微信宣傳70小時(shí)；提升學(xué)會(huì)能力建設(shè)：開(kāi)展海智計(jì)劃1次、科技專(zhuān)家思想庫(kù)建議20條、院士專(zhuān)家企業(yè)行3次等。  

2、目標(biāo)完成情況：

    科普經(jīng)費(fèi)實(shí)際于2015年1月實(shí)施，2015年12月完成。2015年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況：1、全國(guó)科普示范縣（市）區(qū)創(chuàng)建12月完成共創(chuàng)建3家單位，5萬(wàn)元。2、科普志愿者活動(dòng)12月完成，共有3.8萬(wàn)人參加，3萬(wàn)元。3、召開(kāi)科技論壇1次、科技咨詢(xún)活動(dòng)20次，12月完成，20萬(wàn)元。4、青少年科技創(chuàng)新大賽1次，12月完成，10萬(wàn)元。5、青少年十一屆科技競(jìng)賽系列活動(dòng)共5項(xiàng)，12月完成，5萬(wàn)元。6、第27屆全國(guó)科普周活動(dòng)，主題為“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”，6月完成，受眾6000人，8萬(wàn)元。7、2015年科普日活動(dòng)，主題為“萬(wàn)眾創(chuàng)新，擁抱智慧生活”，受眾3000人，9月完成，2萬(wàn)元。8、科普“六進(jìn)”活動(dòng)12次，12月完成，5萬(wàn)元。9、市級(jí)科學(xué)教育特色學(xué)校評(píng)選16家、社區(qū)科普館建設(shè)建成13個(gè)，12月完成，5萬(wàn)元。10、科普動(dòng)漫、微信制作共53期，12月完成，22萬(wàn)元。11、科普動(dòng)漫、微信、科普宣傳共72小時(shí)，12月完成，40萬(wàn)元。12、學(xué)會(huì)能力提升建設(shè)12月完成，20萬(wàn)元，其中完成海智計(jì)劃1次，科技專(zhuān)家思想庫(kù)建議25條，院士專(zhuān)家企業(yè)行4次。

五、績(jī)效目標(biāo)

年度目標(biāo)：

    根據(jù)市政府文件要求制定2016年度市科協(xié)的科普工作計(jì)劃，科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目145萬(wàn)元，計(jì)劃于2016年1月實(shí)施,2016年12月完成。2016年預(yù)算預(yù)期績(jī)效目標(biāo)具體為：1、1-12月份完成科普動(dòng)漫、微信制作53期，25萬(wàn)元；2、1-12月完成科普動(dòng)漫（53期）、微信、手機(jī)報(bào)發(fā)送（40000人次）、科普短信發(fā)送（144條）等科普宣傳50萬(wàn)元，科普動(dòng)漫宣傳覆蓋人群2000萬(wàn)人次；3、1-12月份實(shí)施學(xué)會(huì)服務(wù)科技創(chuàng)新能力提升計(jì)劃：建成綜合示范學(xué)會(huì)5個(gè)，科技思想庫(kù)基地20個(gè)，科技服務(wù)站10個(gè)，承接政府示范工程10個(gè)，科技專(zhuān)家企業(yè)行4次，20萬(wàn)元；4、1-12月份完成5項(xiàng)青少年科技競(jìng)賽活動(dòng)2次，開(kāi)展青少年科普講座次數(shù)45次，10萬(wàn)元；4、5月份舉辦第28屆全國(guó)科普周活動(dòng)，主題為“創(chuàng)新引領(lǐng)、共享發(fā)展”，預(yù)計(jì)受眾人數(shù)5000人，預(yù)計(jì)參加活動(dòng)志愿者3.8萬(wàn)人，10萬(wàn)元；6、9月份舉辦2016年科普日活動(dòng)，主題為“科技創(chuàng)新、你我同行”，預(yù)計(jì)受眾人數(shù)2000人，預(yù)計(jì)參加活動(dòng)志愿者8000人，2萬(wàn)元；7、1-12月份舉辦科普咨詢(xún)活動(dòng)30次，13萬(wàn)元；8、1-12月份完成其他科普活動(dòng)，科普網(wǎng)站點(diǎn)擊率20萬(wàn)人次，建成省以上科普基地30個(gè)，市區(qū)社區(qū)科普大學(xué)建成率達(dá)到90%，舉辦科普講座時(shí)間達(dá)到72小時(shí)，科普“六進(jìn)”10次，預(yù)計(jì)受眾人數(shù)200人/次、科學(xué)公民素質(zhì)綱要編制、表彰等，15萬(wàn)元。

中期目標(biāo)：

六、績(jī)效目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)

投入指標(biāo)

指標(biāo)名稱(chēng)

年度指標(biāo)

中期指標(biāo)

資金到位率（共性指標(biāo)）

100%

預(yù)算完成率（共性指標(biāo)）

100%

資金支付率（共性指標(biāo)）

100%

到位及時(shí)率（共性指標(biāo)）

100%

產(chǎn)出指標(biāo)

指標(biāo)名稱(chēng)

年度量化數(shù)值

中期量化數(shù)值

數(shù)值單位

行業(yè)（配置）標(biāo)準(zhǔn)

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

歷史標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)計(jì)科普手機(jī)報(bào)年發(fā)送人次

40000

人次

40000

預(yù)計(jì)科普動(dòng)漫宣傳覆蓋人群

2000

萬(wàn)人次

2000

預(yù)計(jì)科普志愿者人數(shù)

3.8

萬(wàn)人

3.8

預(yù)計(jì)科普網(wǎng)站年點(diǎn)擊數(shù)量

不少于20

萬(wàn)人次

不少于20

預(yù)計(jì)、建成省以上科普基地?cái)?shù)量

30

個(gè)

30

預(yù)計(jì)科普微信發(fā)送數(shù)量

144

條

144

市區(qū)社區(qū)科普大學(xué)建成率

90 

%

90 

開(kāi)展青少年科普知識(shí)講座次數(shù)

45

場(chǎng)次

45

舉辦科普講座時(shí)間

72

小時(shí)

72

開(kāi)展學(xué)會(huì)服務(wù)科技創(chuàng)新能力提升系列活動(dòng)成本

20

萬(wàn)元

20

滿(mǎn)意度指標(biāo)

指標(biāo)名稱(chēng)

年度量化數(shù)值

中期量化數(shù)值

標(biāo)準(zhǔn)值

受益單位滿(mǎn)意率

100%

100%

受益公眾滿(mǎn)意率

100%

100%

資金安排進(jìn)度

季度

計(jì)劃完成內(nèi)容

計(jì)劃支出數(shù)

計(jì)劃支出率

1季度

科普動(dòng)漫、微信制作13期；科普動(dòng)漫、微信、科普宣傳；開(kāi)展科技咨詢(xún)活動(dòng)；科普“六進(jìn)”3次；院士專(zhuān)家企業(yè)行1次

11萬(wàn)元

7.50%

2季度

科普動(dòng)漫、微信制作13期；科普動(dòng)漫、微信、科普宣傳；舉辦科普周活動(dòng)；開(kāi)展青少年科技競(jìng)賽4項(xiàng)活動(dòng)；科普“六進(jìn)”3次；院士專(zhuān)家企業(yè)行1次

17萬(wàn)元

11.70%

3季度

科普動(dòng)漫、微信制作13期；科普動(dòng)漫、微信、科普宣傳；舉辦科普日活動(dòng)；全民科學(xué)素質(zhì)綱要編制；科普“六進(jìn)”2次；院士專(zhuān)家企業(yè)行1次

18萬(wàn)元

12.40%

4季度

科普動(dòng)漫、微信制作14期；科普動(dòng)漫、微信、科普宣傳；提升學(xué)會(huì)能力建設(shè)活動(dòng)；開(kāi)展青少年科技競(jìng)賽1項(xiàng)活動(dòng)；科普六進(jìn)2次；院士專(zhuān)家企業(yè)行1次

99萬(wàn)元

68.40%