目  錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。

第二部分 2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分　部門概況

• 主要職能。

    主要職能概括為：“四服務一加強”即：服務科技工作者、服務創(chuàng)新驅動發(fā)展、服務公民科學素質提高、服務黨委黨政府科學決策、加強自身建設。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

2017年，全市科協(xié)工作的總體要求是：圍繞市委、市政府中心工作，全面貫徹落實國家“科技三會”精神及中央和省市委對群團工作的要求，著眼科協(xié)工作的職能定位，深化改革創(chuàng)新，大膽開拓進取，不斷推動科協(xié)工作再上新臺階，為建設“強富美高”新徐州作出積極貢獻。

    1、在為科技工作者服務中再上新臺階。一是認真做好科技工作者需求征集工作，進一步拓寬為科技工作者服務的載體和平臺。重點推進表彰獎勵平臺、建言獻策平臺、學術交流平臺、會員暖心平臺、科技工作者維權平臺、科技專家企業(yè)行平臺、海智工作平臺、企業(yè)講比競賽平臺、網上科技工作者之家平臺、創(chuàng)新爭先活動平臺等十大平臺建設。二是組織召開學會能力建設推進會，加快推進承接政府職能轉移。進一步加大實施學會能力提升計劃的工作力度，不斷提升學會服務科技創(chuàng)新能力，重點支持學會開展決策咨詢、科技評價、科技獎勵、技術標準規(guī)范制定、專業(yè)技術人員職業(yè)水平評價和繼續(xù)教育培訓、技術鑒定、專業(yè)機構水平評價等方面工作，確保學會承接政府轉移職能接得住、接得好。三是有效整合會員暖心工程和科技工作者維權服務中心的運營，不斷向縱深推進，促進其更加規(guī)范化、制度化。四是積極推薦符合條件的人才團隊參與省雙創(chuàng)評選，加大對優(yōu)秀科技人物、創(chuàng)新團隊宣傳力度，營造尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造的良好社會風尚。

2、在服務創(chuàng)新驅動發(fā)展中再上新臺階。一是組織開展2017年“贏在徐州”雙創(chuàng)大賽分項賽事。籌備淮海經濟區(qū)大學生計算機聯(lián)賽，以大賽活動為抓手，開展實訓、高端報告會、學術交流等活動。二是開展科技專家企業(yè)行、校園行活動。推動學會主動服務，自覺融入以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創(chuàng)新體系構架中，助力地方經濟轉型升級。舉辦大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓講座，不斷提升大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。三是持續(xù)推進金橋工程和企業(yè)專利信息推送工作。引導學會為企業(yè)提供技術咨詢與科技服務，解決企業(yè)技術難題。創(chuàng)新專利信息推廣工作模式，組織開展專利應用工程師培訓，全面提升專利信息推廣應用的實際成效。四是積極發(fā)揮國家級海智基地作用。廣泛開展對外科技交流，充分放大現(xiàn)有基地示范帶動效應，推進海智工作基地聯(lián)動發(fā)展，確保海智工作有載體、有項目、有人才、有效益。五是舉辦江蘇(徐州)國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大會。10月份，以學術交流、項目路演、洽談考察等為主要形式舉辦國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大會，邀請百名海外專家來徐考察，簽約合作項目，爭取一批項目、人才落地徐州。邀請高層專家作主題報告，同時舉辦裝備制造、智慧城市、生物醫(yī)藥三個分會場，各分會場組織20-30個項目路演。六推動實施“創(chuàng)新驅動助力工程”。爭取中國科協(xié)在我市設立創(chuàng)新驅動助力示范區(qū)，由國家級學會為我市提供高水平智力支持和科技支撐，搭建協(xié)同創(chuàng)新平臺，服務地方加速經濟轉型升級。爭取省科協(xié)與徐州市政府簽訂創(chuàng)新發(fā)展對接協(xié)議，根據(jù)我市主導產業(yè)和支柱企業(yè)技術需求，聯(lián)系相關國家級、省級學會在開發(fā)區(qū)、骨干企業(yè)建立學會服務站、院士工作站、企會協(xié)作創(chuàng)新聯(lián)盟、海智計劃基地。

3、在服務全民科學素質提升中再上新臺階。一是組織實施“十三五”全民科學素質行動計劃實施方案。適時召開《綱要》實施工作推進會。 二是組織開展第29屆科普宣傳周和2017年全國科普日活動。不斷創(chuàng)新活動形式，豐富活動內容，提升活動影響力。三是舉辦徐州市第13屆青少年科技競賽系列活動。組織開展青少年科技創(chuàng)新大賽、普及型機器人競賽、電子技師競賽、科技航模競賽及世界教育機器人大賽徐州地區(qū)選拔賽。四是深入開展科技專家興農富民工程。舉辦“科普文化惠農家”活動，開展電子商務培訓、農業(yè)科技入戶，普及農村電子商務知識，培育農村電商人才。五是積極開展科普示范創(chuàng)建，組織實施“基層科普行動計劃”。六是加強基層科普陣地建設。指導縣區(qū)建設2家流動科技館，主城區(qū)社區(qū)建設3-5家專題性科普場館。七是持續(xù)做好科普動漫、微信、網站、手機“四位一體”科普宣傳及科普“六進”活動，不斷拓展科普宣傳的新渠道。八是進一步加強科普信息化建設，不斷強化科普人才隊伍建設，持續(xù)發(fā)展科普志愿者隊伍，提升科普傳播能力。

4、在服務黨委政府科學決策中再上新臺階。一是建設徐州科技智庫，服務黨委政府科學決策。建立具有科協(xié)特色的科技專家人才庫，通過組織開展跨學科、跨部門、跨區(qū)域、政產學研結合的高端學術沙龍和論壇活動，促進學術成果轉化為決策咨詢依據(jù)。二是建立健全科技工作者建議征集制度，拓展決策咨詢路徑。圍繞全局工作重點、轉型升級難點、民生關注熱點等問題，組織科技工作者深入調研、廣泛論證，提出針對性、可操作性強的政策建議。深入開展學術交流活動，推動科技工作者與公眾、專家學者與政府之間的對話與交流。三是發(fā)揮政協(xié)科協(xié)界別的作用，積極參政議政。定期開展科技工作者優(yōu)秀建議征集和優(yōu)秀調研報告評選活動。加強與市委市政府研究室、經信委、科技局等部門的合作，健全課題遴選、征集、研判、儲備等工作流程，進一步提升信息服務、培訓服務、咨詢服務、人才服務和研究服務能力。 

    5、加強自身建設，強化能力提升。一是認真組織學習、貫徹落實中國科協(xié)“九大”精神以及《江蘇省科協(xié)系統(tǒng)深化改革實施方案》。出臺《徐州市科協(xié)系統(tǒng)深化改革實施方案》及《創(chuàng)新爭先行動實施方案》。二是不斷提升學會以及縣級科協(xié)創(chuàng)新發(fā)展能力。組織實施學會服務科技創(chuàng)新能力提升工程，推動新型學會建設，全面提升學會服務科技創(chuàng)新能力。深入實施縣級科協(xié)創(chuàng)新發(fā)展能力提升計劃，積極推進縣級科協(xié)組織建設，著力夯實基層科協(xié)發(fā)展基礎。三是加強機關作風建設。堅決貫徹落實中央“八項規(guī)定”、省、市委“十項規(guī)定”要求，推進學習型、創(chuàng)新型、服務型機關建設。持續(xù)深化“四風”整治，鞏固和拓展“兩學一做”學習教育成果。加強制度建設和干部教育管理，大力倡導踏實工作、真抓實干的工作作風，牢固確立孜孜以求、一絲不茍的工作態(tài)度，增強創(chuàng)新意識，突破思維定勢，提高工作效率，全面提升服務創(chuàng)新的能力。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

徐州市科學技術協(xié)會內設辦公室、組宣部、科學技術普及部、學會學術交流部四個部門，下屬徐州市科技咨詢服務中心、徐州市科技進修學院兩家全額事業(yè)單位。

• 部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。

    依據(jù)：全國人民大會常務委員會 《中國人民共和國科學技術普及法》  （中華人民共和國主席令第71號）

第二部分　2017年度部門預算表

 

第三部分  2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本部門2017年度收入、支出預算總計  1038.2  萬元，與上年相比收、支預算總計各增加  117.47  萬元，增長   12.7  %。主要原因是基本支出中人員支出和公用支出增加。其中：

（一）收入預算總計  1038.2  萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計  1038.2  萬元。

（1）一般公共預算收入預算   1038.2   萬元，與上年相比增加 117.47   萬元，增長  12.7  %。主要原因是調資后工資福利增加及提租補貼提高。

（二）支出預算總計  1038.2  萬元。包括：

1．科學技術（類）支出   1008.54 萬元，主要用于人員經費支出、公用經費支出、科普經費支出。與上年相比增加 116.78   萬元，增長 12.6   %。主要原因是調資后工資福利支出增加及提租補貼提高。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出  29.66  萬元，主要用于在職、離退休人員社保費用支出。與上年相比增加  0.69  萬元，增長 2.4   %。主要原因是計提基數(shù)提高。

此外，基本支出預算數(shù)為   883.2   萬元。與上年相比增加  117.86  萬元，增長  15.4  %。主要原因是調資后工資福利支出增加及提租補貼提高。

項目支出預算數(shù)為    155  萬元。與上年相比減少 0.39   萬元，減少  0.2  %。主要原因是減少政府采購。

二、收入預算情況說明

本部門本年收入預算合計  1038.2   萬元，其中：

一般公共預算收入  1038.2   萬元，占   100    %；

政府性預算收入    0   萬元，占       %；

財政專戶管理資金   0  萬元，占       %；

其他資金       0      萬元，占       %；

上年結轉資金    0     萬元，占       %。

三、支出預算情況說明

本部門本年支出預算合計  1038.2 萬元，其中：

基本支出 883.2 萬元，占 85 %；

項目支出  155 萬元，占 15  %。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本部門2017年度財政撥款收、支總預算  1038.2 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加  117.47 萬元，增長 12.7   %。主要原因是調資后工資福利增加及提租補貼提高。

五、財政撥款支出預算表情況說明

本部門2017年財政撥款預算支出 1038.2  萬元，占本年支出合計的 100  %。與上年相比，財政撥款支出增加 117.47 萬元，增長 12.7 %。主要原因是調資后工資福利支出增加及提租補貼提高。

其中：

（一）科學技術（類）支出

1．科學技術管理事務（款）行政運行（項）支出 736.93   萬元，與上年相比增加 84.22   萬元，增長  12.9 %。主要原因是調資后工資福利支出增加及提租補貼提高。

2．科學技術普及（款）

（1）機構運行（項）支出116.61萬元，與上年相比增加32.95萬元，增長39.3%。主要原因是人員增加及提租補貼提高。

（2）科普活動（項）支出145萬元，與上年相比減少0.39萬元，減少0.2%。主要原因是今年無政府采購。

（3）其他科學技術普及（項）支出10萬元，與上年一致。

   （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）

（1）行政單位醫(yī)療（項）支出  9  萬元，與上年一致。

    （2）公務員醫(yī)療補助（項）支出  20.66 萬元，與上年相比增加0.69萬元，增長3.4  %。主要原因是人員增加。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本部門2017年度財政撥款基本支出預算 883.2  萬元，其中：

• 人員經費  752.68  萬元。主要包括：基本工資249.11萬元、獎金7.16萬元、其他社會保障繳費94.74萬元、績效工資36.34萬元、離休費42.54萬元、退休費182.82萬元、生活補助1.64萬元、醫(yī)療費19.51萬元、住房公積金40.26萬元、提租補貼77.35萬元、采暖補貼1.21萬元。

    （二）公用經費 130.52  萬元。主要包括：辦公費4.27萬元、印刷費1萬元、手續(xù)費0.06萬元、水費0.79萬元、電費5.53萬元、郵電費2.07萬元、取暖費6.28萬元、差旅費3.52萬元、維修（護）費0.49萬元、會議費1.43萬元、公務接待費2.45萬元、勞務費60.92萬元、工會經費3.93萬元、福利費0.66萬元、其他交通費用18.58萬元、其他商品和服務支出18.54萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

本部門2017年政府性基金支出預算支出  0 萬元。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

本部門2017年一般公共預算財政撥款支出預算 1038.2  萬元，與上年相比增加 117.47  萬元，增長 12.7  %。主要原因是調資后工資福利支出增加及提租補貼提高。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算   883.2  萬元，其中：

   （一）人員經費 752.68  萬元。主要包括：基本工資249.11萬元、獎金7.16萬元、其他社會保障繳費94.74萬元、績效工資36.34萬元、離休費42.54萬元、退休費182.82萬元、生活補助1.64萬元、醫(yī)療費19.51萬元、住房公積金40.26萬元、提租補貼77.35萬元、采暖補貼1.21萬元。

   （二）公用經費 130.52  萬元。主要包括：辦公費4.27萬元、印刷費1萬元、手續(xù)費0.06萬元、水費0.79萬元、電費5.53萬元、郵電費2.07萬元、取暖費6.28萬元、差旅費3.52萬元、維修（護）費0.49萬元、會議費1.43萬元、公務接待費2.45萬元、勞務費60.92萬元、工會經費3.93萬元、福利費0.66萬元、其他交通費用18.58萬元、其他商品和服務支出18.54萬元。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 130.52 萬元，比2016年增加 30.09  萬元，增長 29.9   %。主要原因是：增加其他交通費用及下屬事業(yè)單位入駐新城區(qū)水費、電費、取暖費。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本部門2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 0   萬元，占“三公”經費的   0  %；公務用車購置及運行費支出  0  萬元，占“三公”經費的 0   %；公務接待費支出 2.45   萬元，占“三公”經費的  100   %。具體情況如下：

公務接待費預算支出  2.45  萬元，本年數(shù)大于上年預算數(shù)的主要原因是增加人員。

本部門2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 1.43   萬元，與上年一致。

 

第四部分　名詞解釋

 

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。