根據(jù)《預(yù)算法》、市政府《關(guān)于全面加強預(yù)算績效管理的意見》（徐政發(fā)〔2014〕60號）、市財政局《關(guān)于印發(fā)徐州市級部門預(yù)算績效目標管理辦法的通知》（徐財規(guī)〔2015〕10號）等規(guī)定，徐州市科協(xié)技術(shù)協(xié)會成立由市科協(xié)副主席張中棟擔(dān)任組長的市級科普經(jīng)費財政專項資金績效評價工作組，通過前期準備、組織實施、綜合評價等工作程序，完成并提交2017年度市級財政支出績效評價報告、績效評價表（見附表），并保證績效評價數(shù)據(jù)和材料的真實性、準確性、完整性。現(xiàn)將評價工作報告如下： 

一、績效評價工作開展情況 

1．前期準備階段

（1）7月1日，制訂評價工作方案（包括評價工作組人員、時間安排等內(nèi)容），報市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)審定。

（2）7月3日，成立評價工作組。評價工作組由副主席張中棟擔(dān)任組長，由科普部部長黃娟、財務(wù)室會計梁有斌等組成。

（3）7月5日，召開項目實施單位評價工作布置會。

2．組織實施階段

（1）7月6日至7月10日，評價工作組重點研發(fā)產(chǎn)出與效益指標體系、設(shè)計滿意率調(diào)查問卷，組織評價指標體系、問卷內(nèi)容等論證評審，并報市科協(xié)審定。

（2）7月11日至7月15日，評價工作組組織項目實施單位收集、填報績效評價相關(guān)數(shù)據(jù)及材料。

（3）7月16日至7月20日，評價工作組組織核查數(shù)據(jù)，應(yīng)核查單位（人）10個、已核查單位（人）10個，核查面達 10%。

（4）7月20日至7月21日，發(fā)放滿意度調(diào)查問卷，調(diào)查群眾2000個、已回收調(diào)查問卷2000份等。

3.綜合評價階段

（1）7月22日至7月24日，制訂評價規(guī)則，確定評價標準，開展綜合評價，撰寫評價報告，報市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)審定。

（2）7月25日，報送市財政局教科文業(yè)務(wù)處、績效管理處。

二、項目概況

1.文件依據(jù)（發(fā)文機關(guān)、名稱、文號）

（1）全國人民大會常務(wù)委員會 《中國人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》  （中華人民共和國主席令第71號）2002年6月29日。

（2）中共徐州市委《關(guān)于進一步加強新時期科協(xié)工作的意見》（徐委發(fā)[2010]40號

立項可行性：科普經(jīng)費項目是徐州市市級發(fā)展項目，經(jīng)費由市科協(xié)來掌握和使用，屬于經(jīng)常性項目，當年立項當年完成。

（3）預(yù)算單位職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；

按照國家、省和市有關(guān)科普工作的方針、政策、規(guī)劃，制定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃，并組織實施；廣泛開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術(shù)；指導(dǎo)科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理及科普工作隊伍的建設(shè)工作。

符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃、中長期實施規(guī)劃。

（4）預(yù)算績效目標、財政部門和預(yù)算單位年度預(yù)算執(zhí)行情況、年度決算報告：

項目計劃于2018年1月實施，預(yù)期2018年12月完成以下目標：1、圍繞市委市政府中心任務(wù)，開展第30屆科普宣傳周和2018年全國科普日活動，助推徐州經(jīng)濟發(fā)展。 2、加強“四位一體”科普宣傳力度，力爭科普網(wǎng)站年點擊率突破20萬人次，科普手機報年發(fā)送約4萬人次，創(chuàng)新科普動漫宣傳片52期，覆蓋人群2000萬人次，發(fā)布科普微信144條。3、開展青少年科技創(chuàng)新大賽。4、認真研究論證，合理安排資金投向。編制科普經(jīng)費子項目名稱，用途，實施進度計劃，資金撥付計劃，列入預(yù)算并進行項目申報，待批復(fù)下達后具體實施。 5、加強項目資金監(jiān)管。嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，轉(zhuǎn)賬管理、專款使用。嚴把資金使用關(guān)，支出質(zhì)量關(guān)。確保財務(wù)信息真實、完整，無重大違規(guī)行為。   

    項目預(yù)算160萬元，實際支出160萬元。

 

2.資金管理

（1）預(yù)算指標下達。2018年市財政預(yù)算安排160萬元，1月市財政局下達預(yù)算指標160萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)指標0萬元。

（2）財政資金支出。至2018年12月31日，項目實施單位累計支出160萬元，未使用財政資金0萬元。

（3）資金用途主要用于科普宣傳、學(xué)術(shù)交流。

3.業(yè)務(wù)管理

日常管理：2018年初財政局下達指標，項目管理部門于月底前按照工作計劃向領(lǐng)導(dǎo)申報下月項目使用經(jīng)費，經(jīng)市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)辦公會同意后，財務(wù)部門向財政申請用款計劃，當月，項目管理部門嚴格按計劃實施項目，在實施過程中按規(guī)定進行成本控制，當月產(chǎn)生的報銷單據(jù)，經(jīng)市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及辦公會同意后，進行支付。

 

三、項目績效

（一）預(yù)算績效目標完成情況

本項目經(jīng)前期充分論證后，于2018年1月上報市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同意后，申請160萬元的用款計劃。

1、科普手機年報發(fā)送144條，12月完成。

    2、青少年科技競賽系列活動共5項，舉辦青少年科普知識講座45次，12月完成。

    3、第30屆全國科普周活動，5月完成，受眾6000人。

    4、2018年全國科普日活動，受眾3000人，10月完成。

    5、科普動漫、微信制作共53期，覆蓋受眾人群20000000人次，12月完成。

    6、科普動漫、微信、科普宣傳共72小時，12月完成。

    7、學(xué)會能力提升建設(shè)、評選表彰學(xué)會先進集體、個人，12月完成。

8、科普專家企業(yè)行4次，專家咨詢講座72小時，12月完成。

9、科普益民計劃，送科普圖書，科普展柜，12月完成。

10、評選優(yōu)秀青年科技工作者10 名，12月完成。

11、維護開展科普網(wǎng)站點擊瀏覽查詢科普知識20萬次，12月完成。

12、舉辦科普活動參加志愿者38000人，12月完成。

 

（二）績效評價結(jié)論與分析

本著“科學(xué)規(guī)范、客觀公正、實事求是、講求績效”的原則，2017年度科普經(jīng)費財政專項資金績效評價表，包括“投入、產(chǎn)出與效益、過程管理、滿意度”等4個一級績效評價指標，構(gòu)成績效評價標準體系。根據(jù)《2017年度市級財政支出績效評價規(guī)則》，經(jīng)綜合評價，得分為100分，評價等級為“優(yōu)”（績效評價等級：優(yōu)，90-100分，良，80-89分，中等，70-79分，差，69分以下。）。

1.投入指標分析。設(shè)4個二級指標、4個三級指標，權(quán)重20分，評價得分20分。

（1）資金到位率=（實際到位資金160萬元/預(yù)算安排資金160萬元）×100%=1。權(quán)重5分，得5分。

（2）預(yù)算完成率=（實際支出資金160元/預(yù)算安排資金160萬元）×100%=1。權(quán)重5分，得5分。

（3）資金使用率=（實際支出資金160萬元/實際安排到位資金160萬元）×100%=1。權(quán)重5分，得5分。

（4）到位及時率=（及時到位資金160萬元/應(yīng)到位資金160萬元）×100%=1。權(quán)重5分，得5分。

2.產(chǎn)出與效益指標分析。設(shè)8項二級指標及標準，8項三級指標，權(quán)重50分，評價得分50分。

（1）預(yù)計科普手機報年發(fā)送人次達標率：（電信、移動手機信息實際發(fā)送40000人次/計劃發(fā)送40000人次）×100%=100%。實際得5分=權(quán)重5分×100%。

（2）預(yù)計科普動漫宣傳覆蓋人群覆蓋率：（市區(qū)主要廣場地段大顯示屏實際覆蓋20000000人/計劃覆蓋20000000人）×100=100%。實際得5分=權(quán)重5分×100%。

（3）預(yù)計科普網(wǎng)站年點擊數(shù)量點擊率：（科協(xié)網(wǎng)站實際被點擊200000次/計劃被點擊200000次）×100%=100%。實際得5分=權(quán)重5分×100%。

（4）預(yù)計科普志愿者人數(shù)參加到位率：（實際參加科普周科普日等科普活動志愿者38000人/預(yù)計參加志愿者38000人）×100%=100%。實際得5分=權(quán)重5分×100%。

（5）預(yù)計科普微信發(fā)送數(shù)量達標率：（通過微信平臺實際發(fā)布科普知識信息144條/預(yù)計發(fā)布信息144條）×100%=100%。實際得5分=權(quán)重5分×100%。

（6）開展青少年科普知識講座次數(shù)完成率：（實際開展青少年科普知識講座45次/計劃開展講座45次）×100%=100%。實際得5分=權(quán)重5分×100%。

（7）舉辦科普講座時間達標率：（實際舉辦科普講座72小時/計劃舉辦科普講座72小時）×100%=100%。實際得5分=權(quán)重5分×100%。

（8）開展學(xué)會服務(wù)科技創(chuàng)新能力提升系列活動成本使用完成率：（實際評選學(xué)會先進集體、個人等獎勵19.9萬元/計劃獎勵20萬元）×100%=100%。實際得5分=權(quán)重5分×100%。

3.過程管理指標分析。設(shè)5項二級指標，權(quán)重20分，評價得分××分。

（1）項目立項規(guī)范性。權(quán)重4分，實際得4分。

（2）績效目標合理性。權(quán)重4分，實際得4分。

（3）管理制度健全性。權(quán)重4分，實際得4分。

（4）制度執(zhí)行有效性。權(quán)重4分，實際得4分。

（5）資金使用合規(guī)性。權(quán)重4分，實際得4分。

4.滿意度指標分析。設(shè)×項二級指標，權(quán)重10分，評價得分10分。

受益公眾滿意度=（調(diào)查對象滿意2000人/調(diào)查對象2000人）×100%=100%。實際得10分==權(quán)重10分×100%。

 

 

附表 2018年市級財政支出項目績效評價表.xls

 

           

                              2019年8月2日