第一部分  部門概況

   一、部門主要職責。 

市科協(xié)是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。  

市科協(xié)的主要職責有：開展學術交流和學術研究；組織開展科普活動；牽頭實施《全民科學素質(zhì)綱要》；反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益；宣傳、表彰、舉薦優(yōu)秀科技工作者；開展經(jīng)濟、科技、社會事業(yè)等方面的軟科學研究，參與科學論證、決策咨詢；接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業(yè)技術職務資格評審等任務；開展國際民間科技合作與交流活動；對全市各類科技團體進行管理和業(yè)務指導；開展繼續(xù)教育和培訓等。 

   二、2016年度部門主要工作任務及目標。

 2016年，圍繞市委、市政府中心工作，全面落實中央、省市委對群團工作的要求，堅持“圍繞中心、突出重點，彰顯特色，打造品牌”的工作思路，開拓進取，求實創(chuàng)新，不斷推動科協(xié)工作邁上新臺階，為建設“強富美高”新徐州作出積極貢獻。

一是在服務經(jīng)濟社會發(fā)展中更加有為。堅持一條主線、貫徹兩個意見、搭建三個平臺、打好四套組合、策劃五大活動、落實六大舉措?！耙粭l主線”，即堅持以服務大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新為主線，重點培育創(chuàng)新主體，搭建創(chuàng)新平臺，厚植創(chuàng)新文化，激發(fā)學會創(chuàng)新活力?！柏瀼貎蓚€意見”，即貫徹落實《省科協(xié)關于服務大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的實施意見》和《中共徐州市委關于加強和改進新形勢下黨的群團工作的實施意見》，兩個意見明確了科協(xié)系統(tǒng)在推進“四個全面”戰(zhàn)略中的地位和作用，目標任務具體，是我們2016年科協(xié)工作的指導性文件，必須認真組織貫徹落實?！按罱ㄈ齻€平臺”，即搭建服務“雙創(chuàng)”的全新學術交流平臺、科技服務平臺和維權服務平臺，重點圍繞中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”及新興業(yè)態(tài)發(fā)展，組織開展綜合性、專題性學術研討活動；發(fā)揮科技專家企業(yè)行、海智行動計劃、廠會協(xié)作、金橋工程等品牌活動優(yōu)勢，全力服務創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)；建立維權工作新機制，深入拓展維權服務新領域。“打好四套組合”，即專題研討活動與科技工作者建議的組合，科技專家企業(yè)行與維權會商宣傳結合起來，學會能力提升與金橋工程、科技信息推送的多點組合，科技競賽活動與評獎、人才推薦結合起來，整合資源，加強協(xié)作，全力服務科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)?！安邉澪宕蠡顒印?，即(1)舉辦大學生科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)知識產(chǎn)權大講堂，邀請知名專家授課；(2)舉辦“贏在徐州--中國徐州創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”分項賽事，即科技工作者科技創(chuàng)新成果大賽、工程機器人大賽、計算機程序設計大賽等；(3)舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技服務基地建設現(xiàn)場會；(4)舉辦專題維權會商活動；(5)舉辦“科技專家校園行”專題活動，為高校大學生提供創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新訂制服務。“落實六大舉措”即(1)培育創(chuàng)業(yè)主體。積極參與省科協(xié)服務大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新“十百千萬”計劃，培育發(fā)展大學生等青年創(chuàng)業(yè)者、學會科技人員創(chuàng)業(yè)者、留學歸國創(chuàng)業(yè)者、科技企業(yè)高管為代表的創(chuàng)業(yè)“新四軍”。(2)提升學會能力。深入實施學會能力提升計劃，引導科技工作者深入基層、深入一線、深入企業(yè)開展科技創(chuàng)新服務。創(chuàng)新學會發(fā)展體制，圍繞新興產(chǎn)業(yè)，大力培育和發(fā)展與之相適應的各類學會、協(xié)會、研究會。廣泛吸納高端專家、中高級人才和學生會員入會。重點培育發(fā)展大學生科協(xié)、研究生科協(xié)、青年科協(xié)組織。(3)搭建服務平臺。鼓勵引導市級學會、高校科協(xié)與各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)進行合作，為科技創(chuàng)客提供眾創(chuàng)空間，聯(lián)合建立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務基地3-5家，在市級學會、高校科協(xié)發(fā)展5個科技中介服務機構，建立健全科協(xié)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務體系。(4)開展培訓服務。引導市級學會、高?？茀f(xié)面向青年科技工作者、在校大學生、研究生，開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓輔導、實習實訓、評價評估、專利申請、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新孵化轉(zhuǎn)化等服務。(5)抓好品牌活動。持續(xù)開展科技專家企業(yè)行、企業(yè)專利應用工程師培訓、專利信息推送、科技論壇、金橋工程、廠會協(xié)作等活動，搭建經(jīng)濟與科技結合的橋梁，促進科技成果的轉(zhuǎn)化。(6)實施海智計劃。創(chuàng)建國家海智基地，舉辦第二屆海智大會，積極參與省科協(xié)海外人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，集聚更多海外人才來徐創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

 二是在服務全民科學素質(zhì)提升中更加有為。 編制出臺我市“十三五”《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》實施方案；精心組織科普宣傳周及科普日等大型科普活動；積極開展科普示范創(chuàng)建；組織實施“基層科普行動計劃”；深入開展科技專家興農(nóng)富民工程；舉辦菜單式科普講座、高端報告會；持續(xù)做好科普進校園、進社區(qū)、進農(nóng)村、進企業(yè)、進機關、進軍營科普“六進”活動；組織開展青少年科技創(chuàng)新大賽等系列競賽活動及第二屆青少年科技創(chuàng)新“市長獎”的評選表彰；加強科普基礎建設，開發(fā)整合科普資源；強化科普信息化建設，提升科普傳播能力；加強科普志愿者隊伍建設，規(guī)范科普志愿者隊伍管理。

 三是在為科技工作者服務中更加有為。組織開展第五屆徐州市優(yōu)秀科技工作者和第六屆徐州市青年科技獎的評審表彰工作；組織開展2014-2015年度徐州市自然科學優(yōu)秀學術論文評選和淮海科技獎評審活動；積極推薦符合條件的人才團隊參與省雙創(chuàng)評選；廣泛宣傳優(yōu)秀科技人物、創(chuàng)新團隊；定期編報前瞻性、操作性強的《科技工作者建議》；辦好科技論壇、專家沙龍和會員日等活動；持續(xù)開展會員暖心工程，積極推進科技工作者維權服務；組織會商活動，舉辦普法講座，辦好維權簡報，為會員提供更加滿意的服務。

 四是加強自身建設，強化能力提升。認真貫徹落實中央、省市委群團工作會議精神；制定出臺徐州市科協(xié)事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃；加強自身建設，推進民主辦會；加強機關作風建設，提升機關服務水平；強化基層組織建設，不斷擴大科協(xié)組織的覆蓋面；推動新型學會建設，全面提升學會服務科技創(chuàng)新能力。

   三、部門所屬基層預算單位名稱、單位性質(zhì)、經(jīng)費管理方式。   市科協(xié)下屬兩家基層預算單位：徐州市科技咨詢服務中心和徐州市科技進修學院。二者均為全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費均納入市財政管理，實行國庫集中支付制度。

   

   四、部門預算收支編制的相關依據(jù)及測算分析情況。

 1、相關依據(jù)     

（1）《中華人民共和國預算法》及《預算法實施條例》    

（2）《市財政局關于做好2016年市直部門預算編審工作的通知》    

（3）2016年部門預算編制的政策及相關要求   

（4）2016年部門預算定額標準表          

2、測算分析情況：    

 （1）部門收入預算的測算     

    在進行部門收入預算的測算中，我們盡可能做到全面、準確、合理，主要依據(jù)部門發(fā)展規(guī)劃的要求、行使社會和經(jīng)濟管理職能的需要以及部門年度預算內(nèi)收入及非稅收入（房租收入）的狀況進行。   

 （2）部門支出預算的測算     

    ①在編制部門支出預算時，將所有預算內(nèi)外收入，包括單位財政撥款收入、非稅收入或其他收入等全部納入部門預算，統(tǒng)籌考慮、合理安排。     ②部門預算的編制根據(jù)財力可能，結合單位的行政運行及事業(yè)發(fā)展需要，合理安排各項資金。預算資金的安排，首先保障單位基本支出的合理需要，基本支出預算實行定員定額管理。由于財政壓縮支出規(guī)模，科普經(jīng)費已實現(xiàn)多年零增長，今年項目經(jīng)費安排維持去年的水平。   

 

第二部分  收支預算表

2016年徐州市市本級單位收支預算總表
徐州市科學技術協(xié)會
收入預算		支出預算
項目名稱	金額	功能分類		支出用途
		功能科目	金額	項目名稱	金額
一、一般公共預算收入	920.73	一、一般公共服務支出		一、基本支出	765.34
（一）公共財政撥款(補助)收入	859.93	二、外交支出		1、工資福利支出	356.1
（二）非稅收入	60.8	三、國防支出		2、對個人和家庭的補助支出	308.81
專項收入		四、公共安全支出		3、商品和服務支出	100.43
行政事業(yè)性收費收入		五、教育支出		二、項目支出	155.39
罰沒收入		六、科學技術支出	891.76
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入	60.8	七、文化體育與傳媒支出
國庫管理的其他非稅收入		八、社會保障和就業(yè)支出
二、政府性基金收入		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	28.97
三、國有資本經(jīng)營收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
四、財政專戶管理的收入		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、轉(zhuǎn)移性資金		十二、農(nóng)林水支出
六、債務資金		十三、交通運輸支出
七、其他資金		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預備費
		二十二、轉(zhuǎn)移性支出
		二十三、債務還本支出
		二十四、債務付息支出
		二十五、債務發(fā)行費用支出
		二十六、其他支出
		當年結余		當年結余
收入合計	920.73	支出合計	920.73	支出合計	920.73

2016年徐州市市本級單位支出預算表（按功能科目分類）
徐州市科學技術協(xié)會						金額：萬元
單位代碼	單位名稱	功能科目編碼	功能科目名稱	金額合計	一般公共預算支出	政府性基金支出
109	徐州市科學技術協(xié)會			920.73	920.73
		206	科學技術支出	891.76	891.76
		20601	科學技術管理事務	652.71	652.71
		2060101	行政運行	652.71	652.71
		20607	科學技術普及	239.05	239.05
		2060701	機構運行	83.66	83.66
		2060702	科普活動	145.39	145.39
		2060799	其他科學技術普及支出	10.00	10.00
		210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	28.97	28.97
		21005	醫(yī)療保障	28.97	28.97
		2100501	行政單位醫(yī)療	9.00	9.00
		2100503	公務員醫(yī)療補助	19.97	19.97

2016年徐州市本級部門“三公”經(jīng)費、 會議費、培訓費預算表
部門名稱：徐州市科協(xié)	單位：萬元
經(jīng)濟科目名稱	預算數(shù)
總計	3.83
一、因公出國費用
二、公務用車購置及運行費
其中：公務用車運行維護費
公務用車購置
三、公務接待費	2.4
四、會議費	1.43
五、培訓費

第三部分  部門預算情況說明

一、部門預算收支總體情況

    市科協(xié)2016年度收支總預算為920.73萬元

（一）收入預算

 一般公共預算收入安排920.73萬元，其中：公共財政撥款（補助）收入859.93萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入60.80萬元。

（二）支出預算

     支出包括：基本支出765.34萬元，占83.12%；項目支出155.39萬元，占16.88%。

    二、一般公共預算支出安排情況

1. 按功能科目分類：科學技術支出891.76萬元，占96.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.97萬元，占3.15%。具體情況是：

（1）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2016年預算數(shù)為652.71萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加84.48萬元，增長14.87%。主要用于在職及離退休職工人員經(jīng)費和機關運行經(jīng)費。

（2）科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）2016年預算數(shù)為83.66萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.72萬元，增長4.65%。主要用于在職職工人員經(jīng)費以及日常公用支出。

（3）科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）2016年預算數(shù)為145.39萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.39萬元，增長0.27%。主要用于科學技術普及活動。

（4）科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）2016年預算數(shù)為10萬元，與2015年執(zhí)行數(shù)持平，無增長。主要用于老科技工作者協(xié)會農(nóng)業(yè)分會運行經(jīng)費。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2016年預算數(shù)為9萬元，與2015年執(zhí)行數(shù)持平，無增長。主要用于行政人員醫(yī)療保障。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）2016年預算數(shù)為19.97萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加4.71萬元，增長30.86%。主要用于公務員醫(yī)療補助。

2. 按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出356.10萬元，占38.68%；商品和服務支出245.43萬元，占26.66%；對個人和家庭的補助支出308.81萬元，占33.54%；對企事業(yè)單位的補貼10萬元，占1.08%；其他資本性支出0.39萬元，占0.04%.

    三、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費情況說明

市科協(xié)2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.4萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置0萬元，公務接待費2.4萬元。會議費預算數(shù)為1.43萬元，培訓費預算數(shù)為0萬元。

2016年“三公”經(jīng)費比2015年預算數(shù)減少18.48萬元，其中：因公出國費用減少4.28萬元，主要原因是：今年無出國計劃；公務用車運行維護費減少14萬元，主要原因：公車改革因素；公務接待費減少0.2萬元，主要原因是：嚴格控制公務接待活動。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

機關運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

市科協(xié)機關的機關運行經(jīng)費預算35.33萬元，較2015年預算減少19.22萬元，減少35.23%，主要原因是：公車改革因素。

（二）政府采購情況

2016年市科協(xié)各單位政府采購預算總額0.39萬元，其中：政府采購貨物預算0.39萬元；無政府采購工程預算和政府采購服務預算。

（三）預算績效情況

    2016年實行績效目標管理的項目3個，涉及一般公共預算支出155.39萬元。